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内江市公安局2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市公安局打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市公安局职能简介

  打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

  (二)内江市公安局2018年重点工作

  1.以重点人员管控为切入点,完善维稳工作机制,确保全市社会政治和谐稳定。

  2. 以反恐防暴工作为切入点,探索公共安全监管新路子,防止暴恐案件发生。

  3. 以整治“盗抢骗”和毒品问题为切入点,严打各类违法犯罪,让人民群众感受到公平正义。

  4.以“交通安全•文明礼让”行动为切入点,消除不安全行为和隐患,严防道路交通、消防、民爆化危各类事故发生。

  5.以派出所规范化建设为切入点,全面加强公安基层基础工作,夯实公安工作根基。

  6.以情指实战指挥体系建设为切入点,打造内江社会治安防控体系升级版。

  7.以优化警力资源为切入点,全面深化内江公安改革。

  8.以践行服务群众十项承诺为切入点,打造互联网+公安综合服务平台。

  9.以政治建警为切入点,持续加强队伍建设。

  二、部门预算单位构成

  内江市公安局下属二级预算单位1个,即内江市人民警察培训学校,为其他事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市公安局(含人民警察培训学校)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年收支总预算10,474.02万元。

  (一)收入预算情况

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年收入预算10,474.02万元,为一般公共预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年支出预算10,474.02万元,其中:基本支出7,030.02万元,占67.12%;项目支出3,444万元,占32.88%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年财政拨款收支总预算10,474.02万元,为本年一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出8,790.61万元、教育支出160.2万元、社会保障和就业支出802.01万元、医疗卫生和计划生育支出319.58万元、住房保障支出401.62万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年一般公共预算当年拨款10,474.02万元,比2017年预算数7481.65万元增加2992.37万元,其中:基本支出增加520.27万元,主要是由于人员新增;项目支出增加2472.1万元,主要由于市监管中心(包含市看守所、市拘留所、市强戒所)投入使用,拘押场所经费增加,民警法定工作日外加班补贴及执勤津贴调标。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年一般公共预算当年拨款10,474.02万元。其中公共安全支出8790.61万元,占83.93%、教育支出160.20万元,占1.53%、社会保障和就业支出802.01万元,占7.66%、医疗卫生与计划生育支出319.58万元,占3.05%、住房保障支出401.62万元,占3.83%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2018年预算数为5,262.08万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2,597.28万元 ,主要用于:运转类项目经费,包括公务用车运维费、差旅费、培训费、残疾人就业保障金、附加支出、纪检组专项经费、人民警察培训学校事业编制人员目标绩效奖励等;专项经费,包括反恐专项、维稳处突专项(警务辅助人员)、禁毒专项、打拐专项、国保专项、打黑除恶专项。

  3. 公共安全支出(类)公安(款)拘押场所管理(项):2018年预算数为840万元,主要用于:市监管中心(包括市看守所、市拘留所及市强制隔离戒毒所)日常的水费、电费、物业管理费、劳务费等运行经费。

  4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为160.2万元,主要用于:日常经费中培训费、职工教育经费。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为80.05万元,主要用于:离休费、退休费、离退休人员福利费、书刊费及管理费。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为669.18万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为45.45万元,主要用于2014年10月至2018年12月退休人员职业年金缴费。

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为272.36万元,主要用于局机关民警城镇职工医疗保险缴费。

  9. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为7.33万元,主要用于遗属生活补助。

  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为41.79万元,主要用于公务员医疗补助。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为401.62万元,主要用于住房公积金缴费。

  12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为5.43万元,主要用于人民警察培训学校事业编制人员城镇职工医疗保险缴费。

  13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2018年预算数为91.25万元,主要用于其他用于公安方面的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年一般公共预算基本支出7,030.02万元,其中:

  人员经费4,891.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费2,138.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年“三公”经费财政拨款预算数343.72万元,其中:公务接待费55.45万元,公务用车购置及运行维护费288.27万元。

  (一)2018年度无因公出国(境)经费,较2017年预算减少100%。2017年度因公出国(境)一人一次,经费支出5.8万元,为我局周勇副局长参加省厅组织赴澳大利亚禁毒培训费用支出。

  (二)2018年度公务接待费55.45万元,较2017年预算无增减。主要用于警务交流考察、合作及警务调研等工作所需的接待支出,较2017年度无增减的主要原因是单位人员增加,实际人均费用减少。  

  (三)2018年度公务用车购置及运行维护费288.27万元,较2017年预算增长27.55%。其中公务用车运行维护费较2017年下降3.5%,2017年度无公务用车购置费,2018年度公务用车购置费70.27万元,主要由于市监管中心投入使用,需新购救护车、投劳押解车等。

  单位现有一般执法执勤用车56辆,特种专业技术用车67辆。其中:轿车72辆,越野车7辆,小型载客汽车4辆,大中型载客汽车13辆,其他车型27辆。

  2018年度公务用车购置费70.27万元,主要由于市监管中心投入使用,需新购一辆投劳押解车31.5万元,一辆救护车25万元,一辆生活用车7.8万元。

  2018年安排公务用车运行维护费288.27万元,用于123辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障执法执勤及办案等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年度无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年度无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,内江市公安局局机关及下属事业单位人民警察培训学校的机关运行经费财政拨款预算为2138.14万元,比2017年预算增加291.55万元,增长15.79%。

  (二)政府采购情况

  2018年,内江市公安局(含人民警察培训学校)安排政府采购预算375万元,其中:采购办公设备164万元、监管中心专用车辆3台70.27万元及监管中心购买社会服务140.73万元,局机关车辆保险40万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,内江市公安局(含人民警察培训学校)有车辆123辆,其中,一般执法执勤用车56辆,特种专业技术用车67辆。单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

  2018年无购买大型设备等固定资产情况。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年内江市公安局(含人民警察培训学校)2018年专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2380.2万元。主要包括:市本级打拐专项50万元、打黑除恶专项30万元、反恐专项84万元、国保专项30万元、禁毒专项90万元、拘押场所专项840万元、维稳处突专项(警务辅助人员)1251.2万元,人民警察培训学校公安业务技能培训专项5万元。

  十一、名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、公共安全支出:指维护社会公共安全方面的支出。

  3、教育支出:指教育事务支出。

  4、社会保障和就业支出:指社会保障和就业方面的支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出:指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  6、住房保障支出:指用于住房方面的支出。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、 “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2018年内江市公安局部门预算公开表
        1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出表

  5.国有资本经营支出预算表